【ITBEAR】8月21日消息，郑州速达股份近日披露了其上市的最新进展，计划在深市主板进行IPO，公开发行新股1900万股，每股发行价格为32元，预计募集资金将达到6.08亿元。
据悉，网上发行申购日定于8月23日。此次募集资金将主要用于扩大再制造及后市场服务能力项目、研发中心建设项目，并部分用于偿还银行贷款。
据ITBEAR了解，速达股份成立于2009年，专注于为煤炭生产企业提供机械设备全寿命周期管理的专业化服务，重点围绕煤炭综采设备液压支架开展业务，包括维修与再制造、备品配件供应管理、二手设备租售等综合后市场服务，同时为机械设备生产商提供流体连接件产品。
近年来，速达股份的业绩表现亮眼，2021年至2023年，公司分别实现营业收入8.22亿元、10.76亿元和12.53亿元，年复合增长率为23.46%；净利润则分别为1.02亿元、1.05亿元和1.62亿元，营收和净利润规模均位居煤矿机械后市场服务行业的前列。
具体而言，维修与再制造是速达股份的主要收入来源，2023年该部分收入同比增长19.44%，达到4.64亿元，占总营收的37.1%。备品配件供应管理、流体连接件、二手设备租售和专业化总包服务收入也分别贡献了3.9亿元、2.16亿元、9488.43万元和8504.5万元，占比分别为31.20%、17.30%、7.59%和6.79%。
速达股份表示，受煤炭短缺形势下的保供优先政策影响，煤炭行业产能产量和设备使用率均有所提高，带动了客户设备维修、备件更换等需求的增长。报告期内，公司液压支架维修销量逐年上升，其中2023年维修架数增长尤为显著。维修与再制造、品配件供应管理两项核心业务收入规模较大且业绩稳定增长。
得益于较早的市场布局和准确的市场定位，速达股份在国内煤炭综采设备后市场专业服务商中占据了稳固的地位。目前，公司已覆盖内蒙古、陕西、山西、河南、新疆等主要煤炭生产区域，并与中国神华神东分公司、宁煤集团、河南能源化工集团、陕煤集团、中铁工业等大型国有企业保持着长期稳定的合作关系。
招股说明书显示，2023年我国煤炭开采和洗选业主营业务收入达到3.5万亿元。依托于这个庞大的万亿级市场，仅煤炭综采设备维修及配件支出（不包含二手设备租售市场）每年就达到300多亿元人民币，显示出煤矿机械后市场的广阔空间。
截至招股说明书签署日，郑州煤矿机械集团股份有限公司持有速达股份1130万股，占发行前总股本的19.82%。此外，扬中市徐工产业投资合伙企业（有限合伙）也持有570万股，占发行前总股本的10%。扬中徐工主要从事创业投资、股权投资、投资管理及投资咨询，其实际控制人为徐工机械。
结合已实现的经营业绩和目前的订单情况，速达股份预计今年前三季度将实现营业收入8.4亿元至9.2亿元，净利润9800万元至1.06亿元，同比增长0.06%至8.23%。
