【ITBEAR】8月23日消息,在中国办公软件市场的激烈竞争中,金山办公以其深厚的历史底蕴和技术实力,持续展现出强大的竞争力。从求伯君和雷军的不懈努力,到2019年在科创板的成功上市,金山办公不仅扛起了国产替代的大旗,更是在业绩上屡创新高,市值一度突破2000亿元,成为科创板市值领先的软件企业。
随着国家对盗版软件的打击以及对信息安全重视程度的提升,金山办公乘上了国产替代的风口,业绩逐年攀升。2024年中报显示,公司营收和净利润再次刷新同期历史记录,且自上市以来,每年度均保持正增长态势。在SaaS领域,尽管面临微软、钉钉、飞书、企业微信等强敌的环伺,金山办公依然紧跟技术变革的步伐,其AI产品已进入灰度测试阶段,预示着AI商业化即将启幕。
据ITBEAR了解,金山办公作为唯一有望与微软Office抗衡的国产软件,获得了大量的资金和资源支持。雷军回归后,金山办公凭借抢先布局移动端的战略,成功拿下了微软当时尚未涉足的线上移动办公市场。此后,借助打击盗版、保护知识产权以及去IOE的浪潮,金山办公实现了彻底的逆袭,业绩连年创新高。
上市后的金山办公,不仅承接了疫情居家办公的红利,还紧跟AI浪潮,市值一度飙升。从年度统计数据来看,公司营收从15.80亿元增长至45.56亿元,净利润从4.01亿元提升至13.18亿元,四年间增长2.3倍。2024年上半年,公司营收与净利润双向增长,营业收入达到24.13亿元,同比增长11.09%;归母净利润7.21亿元,同比增长20.38%,毛利率提升至近85%的高位。
然而,金山办公的业务结构仍有提升空间。与微软相比,公司的付费率存在较大差距,主要依靠C端付费,C端收入占比接近67%,而微软Office的B端收入约为C端收入的6倍多。这也意味着,随着付费率和ARPU的双向提升,公司业绩有望注入新的动力。2023年末,WPS PC端付费率达到13.39%,而MS Office为25%左右,显示出金山办公在付费率上还有较大的提升空间。
2023年,金山办公累计付费个人用户数达到3549万人,个人订阅产品的ARPU为74.76元,较2022年提升9.3%。今年上半年,累计年度付费个人用户增长至3815万,月活设备数达6.02亿,均创历史新高。此外,金山办公已于去年12月20日起正式关闭第三方商业广告,这一举措被视为为用户提供更加清爽的服务。
在B端市场,金山办公正逐步展现其潜力。据公司CEO章庆元透露,金山办公已服务97家央企客户、127家头部金融企业、135家大型民企以及逾1.7万家大型客户,对央企的覆盖率已达100%。而微软在国内主要覆盖跨国公司、出海企业,随着企业信息化意识增强,金山办公还有巨大的提升空间。
尽管面临微软、钉钉、飞书、企业微信等强劲对手的竞争,金山办公凭借其35年的技术积淀和强大的用户黏性,依然保持着竞争优势。一方面,WPS丰富的功能和强大的技术壁垒使其难以被短期内复制;另一方面,用户在确定喜爱的办公软件后,一般不会轻易更换,付费用户黏性更高。
在AIGC时代,AI+办公成为业内角逐的制高点。微软推出的Copilot AI助手已取得显著成效,而金山办公也不甘落后,推出了WPS AI,并锚定了AIGC、Copilot、Insight三个战略发展方向。今年4月,金山办公推出新质生产力平台WPS 365升级版,包含全新的WPS Office、WPS AI企业版和WPS协作,AI功能则集合了AI Hub、AI Docs、Copilot Pro三大套件。